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    广安经济技术开发区土地储备交易中心2018年部门预算编制说明

    发布时间:2018-03-22

    一、基本职能及主要工作4c9国家级广安经济技术开发区

    在经开区管委会和市土地收购储备管理委员会领导下,在市国土资源局的领导下,负责全区土地回收、收购、储备、开发及熟化、集体土地统征工作。中心的主要职责有:1.根据土地利用总体规划和城市建设规划及年度土地利用计划,对全区土地供需情况进行调查,制定土地储备规划和土地收购储备年度计划,报市土地收购储备管理委员会批准后组织实施。2.根据土地储备年度计划,制定具体的土地收购、储备和出让方案,报市土地收购储备管理委员会或市国土资源管理局批准后组织实施。3.负责土地分批次征用、收购中的协议洽谈、费用测算和支付补偿费。4.负责对储备土地进行拆迁、平整等前期开发和利用管理。5.在市国土资源管理局的组织指导下,具体实施国有土地使用权出让、转让的招标、拍卖和公开挂牌交易;发布土地供求信息、市场行情和指导价格。通过储备土地运作实施,确保政府土地收益,为城市建设筹措资金。6.搞好综合统计和上报工作。7.完成市国土资源局委托或交办的其他各项工作。4c9国家级广安经济技术开发区

    二、土地储备交易中心2018年重点工作4c9国家级广安经济技术开发区

    一是加大土地收储力度,保障项目用地需要,合理编制土地收储计划和土地供应计划。二是强化经营土地理念提升土地利用效率。三是保障项目用地促进项目上马。4c9国家级广安经济技术开发区

    三、部门预算单位构成4c9国家级广安经济技术开发区

    土地储备交易中心属行政机关总人数两人(事业编制)。4c9国家级广安经济技术开发区

    四、收支预算情况说明4c9国家级广安经济技术开发区

    按照综合预算的原则,土地储备交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。土地储备交易中心2018年收支总预算26.33万元。4c9国家级广安经济技术开发区

    (一)收入预算情况4c9国家级广安经济技术开发区

    土地储备交易中心2018年收入预算26.33万元,其中:一般公共预算拨款收入26.33万元,占100%。4c9国家级广安经济技术开发区

    (二)支出预算情况4c9国家级广安经济技术开发区

    土地储备交易中心2018年支出预算26.33万元,其中:基本支出21.83万元,占83%;项目支出4.5万元,占17%。4c9国家级广安经济技术开发区

    五、财政拨款收支预算情况说明4c9国家级广安经济技术开发区

    土地储备交易中心2018年财政拨款收支总预算26.33万元。收入包括:一般公共预算拨款收入26.33万元;支出包括:社会保障和就业支出2.42万元、医疗卫生与计划生育支出1.32万元、国土海洋气象等支出16.77万元、住房保障支出1.32万元、地质灾害防治4.5万元。4c9国家级广安经济技术开发区

    六、一般公共预算当年拨款情况说明4c9国家级广安经济技术开发区

    (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况4c9国家级广安经济技术开发区

    土地储备交易中心2018年一般公共预算当年拨款26.33万元,比2017年预算数减少10.2万元。主要是项目预算经费减少。4c9国家级广安经济技术开发区

    (二)一般公共预算当年拨款结构情况4c9国家级广安经济技术开发区

    社会保障和就业支出2.42万元,占9%;医疗卫生与计划生育支出1.32万元,占5%;国土海洋气象等支出16.77万元,占64%;住房保障支出1.32万元,占5%;地质灾害防治4.5万元,占17%。4c9国家级广安经济技术开发区

    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况4c9国家级广安经济技术开发区

    1.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)行政运行(项):2018年预算数为16.77万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。4c9国家级广安经济技术开发区

    2.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)事业运行(项):2018年预算数为16.77万元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。4c9国家级广安经济技术开发区

    3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为2.42万元,主要用于:实施养老保险制度后,单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。4c9国家级广安经济技术开发区

    4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为1.32万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。4c9国家级广安经济技术开发区

    5.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积(项):2018年预算数为1.32万元,主要用于:单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。4c9国家级广安经济技术开发区

    6.地质灾害防治(类)地灾防治其他商品和服务支出(项):地质灾害防治4.5万元。4c9国家级广安经济技术开发区

    七、一般公共预算基本支出情况说明4c9国家级广安经济技术开发区

    土地储备交易中心2018年一般公共预算基本支出26.33万元,其中:4c9国家级广安经济技术开发区

    人员经费17.17万元,主要包括:基本工资6.4万元、津贴补贴5.71万元、社会保险缴费和机关事业单位基本养老保险缴费2.42万元、住房公积金1.32万元、单位基本医疗保险缴费支出1.32万元。4c9国家级广安经济技术开发区

    公用经费4.66万元,主要包括:办公费1.3万元、差旅费1.8万元、培训费0.15万元、招待费0.5万元、工会经费0.12万元、福利费0.3万元、其他商品和服务支出0.36万元、其他社会保障支出0.13万元。4c9国家级广安经济技术开发区

    项目工作经费4.5万元,主要用于地质灾害防治监测人员日常经费支出4.5万元。4c9国家级广安经济技术开发区

    八、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明4c9国家级广安经济技术开发区

    土地储备交易中心2018年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0元。4c9国家级广安经济技术开发区

    (一)因公出国(境)经费未安排预算。4c9国家级广安经济技术开发区

    (二)公务接待费0.5万元,与2017年预算减少0.1万元。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。4c9国家级广安经济技术开发区

    (三)公务用车购置及运行维护费未安排预算。4c9国家级广安经济技术开发区

    2018年未安排公务用车购置费。4c9国家级广安经济技术开发区

    2018年安排公务用车运行维护费0万元。4c9国家级广安经济技术开发区

    九、政府性基金预算支出情况说明4c9国家级广安经济技术开发区

    土地储备交易中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。4c9国家级广安经济技术开发区

    十、其他重要事项的情况说明4c9国家级广安经济技术开发区

    2018年,土地储备交易中心未安排政府采购预算。4c9国家级广安经济技术开发区

    国有资产占有使用情况4c9国家级广安经济技术开发区

    截至2017年底,土地储备交易中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。4c9国家级广安经济技术开发区

    2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。4c9国家级广安经济技术开发区

    十一、名词解释4c9国家级广安经济技术开发区

    1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。4c9国家级广安经济技术开发区

    2.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)行政运行(项):指经开区国土分局机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4c9国家级广安经济技术开发区

    3.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)事业运行(项):指经开区国土分局所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。4c9国家级广安经济技术开发区

    4.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)一般行政管理事务(项):指经开区国土分局机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。4c9国家级广安经济技术开发区

    5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。4c9国家级广安经济技术开发区

    6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指经开区国土分局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。4c9国家级广安经济技术开发区

    7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指我局事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。4c9国家级广安经济技术开发区

    8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。4c9国家级广安经济技术开发区

    9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4c9国家级广安经济技术开发区

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4c9国家级广安经济技术开发区

    11.“三公”经费:纳入经开区国土分局预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。4c9国家级广安经济技术开发区
    12.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
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    附件:4c9国家级广安经济技术开发区

    1.表1部门收支总表4c9国家级广安经济技术开发区

    2.表1-1部门收入总表4c9国家级广安经济技术开发区

    3.表1-2部门支出总表4c9国家级广安经济技术开发区

    4.表2财政拨款收支预算总表4c9国家级广安经济技术开发区

    5.表3一般公共预算(政府预算)经济分类科目支出预算表 4c9国家级广安经济技术开发区

    6.表4一般公共预算(部门预算)经济分类科目支出预算表4c9国家级广安经济技术开发区

    7.表4-1部门预算基本支出表4c9国家级广安经济技术开发区

    8.表4-2部门预算项目支出表4c9国家级广安经济技术开发区

    9.表4-3一般公共预算“三公”经费支出预算表4c9国家级广安经济技术开发区

    10.表5政府性基金支出预算表4c9国家级广安经济技术开发区

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    部门预算公开表局机关2018经开区储备交易.xls
    文件类型: .xls b216bdb05e2dbca04abf91a1f35e32df.xls (107.50 KB)

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