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广安经开区财政局2018年部门预算编制的说明
发布时间:2018-03-16按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、部门职责、机构设置及年度工作任务情况
(一)基本职能
财政局贯彻执行国家财税和国有资产管理的方针、政策和法律、法规;拟订经开区财政、国有资产、资产评估、财政监督等方面的管理制度并监督实施;拟订经开区财政、财务、会计管理办法并监督实施;负责编制经开区年度财政预、决算草案并组织执行,定期报送财政预算执行情况,负责年度预算调整和综合平衡;负责管理经开区财政金库、财政专户资金、政府性基金国债资金和政府贷款;负责组织财政收入,安排财政支出,监督各项财政支出;负责区内建设资金的统筹和管理,负责基本建设投资项目的预算评审和竣工决算审查;检查、指导区内所属预算单位预算编制、财政收支、财务管理、会计制度的执行情况;负责区内企业财政扶持政策的参与制定、审查报批和享受税收优惠政策企业的监督管理;负责管委会机关、企事业单位、区内企业会计指导和培训工作;负责经开区支付中心日常事务管理工作;负责区内国有资产的监管工作;负责指导、监督经开区政府采购工作。
负责经开区融资平台体系和风险担保体系、中小企业融资担保体系的建设与管理工作,指导入园企业信用担保体系建设,协调做好企业融资工作;负责广安经开区管委会金融领导小组办公室的日常事务工作。
(二)部门概况
财政局内设6个科室(中心):包括办公室、预算国库科、行政事业科、资产企业科、投资科(投资评审中心)、国库支付中心。
(三)2018年重点工作。
实施积极的财政政策,坚持开源增收,强化征管,不断增强财政综合实力;调整优化财政支出结构,转变支持经济发展方式;坚持稳中求进,深化预算改革,推进预算绩效管理;坚持依法理财,防范风险,促进市域经济和社会健康协调发展。
二、收支预算总体情况
2018年财政局收入预算总额为200.6058万元,相应安排支出预算200.6058万元,其中:人员支出119.0781万元,日常公用支出26.9457万元,个人和家庭的补助支出1.242万元,项目支出53.34万元。
三、财政拨款支出预算安排情况
财政局预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担经开区发展相关工作。其中: 基本支出,是用于保障财政局机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于预算改革、财政国库、财政监察、信息化建设等项目工作支出。
2018年财政局预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)行政运行(财政)561941元,用于人员支出及日常公用支出。
(二)一般行政管理事务(财政)180420元,用于对个人和家庭的补助支出及专项业务费。
(三)机关服务(财政)303240元,用于人员支出。
(四)预算改革业务40000元,用于专项业务费。
(五)财政国库业务40000元,用于专项业务费。
(六)财政监察25000,用于专项业务费。
(七)信息化建设59000元,用于专项业务费。
(八)事业运行(财政)331909元,用于人员支出。
(九)其他财政事务支出189400元,用于专项业务费。
(十)机关事业单位基本养老保险缴费支出124156元,用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。
(十一)行政单位医疗71143元,用于人员支出。
(十二)其他扶贫支出12000元,用于对个人和家庭的补助支出。
(十三)住房公积金支出67849元,用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
附件:1.部门经费拨款(补助)支出预算表
2.部门经费拨款(补助)人员支出预算表
3.部门经费拨款(补助)公用支出预算表
4.部门经费拨款(补助)对个人和家庭的补助支出预算表
5.部门经费拨款项目支出预算表