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    护安镇人民政府2018年部门预算编制的说明

    发布时间:2018-03-12

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 6GA国家级广安经济技术开发区

    一、基本职能及主要工作 6GA国家级广安经济技术开发区

    1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。6GA国家级广安经济技术开发区

    2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。6GA国家级广安经济技术开发区

    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。6GA国家级广安经济技术开发区

    4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。6GA国家级广安经济技术开发区

    5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。6GA国家级广安经济技术开发区

      6、完成上级政府交办的其它事项。6GA国家级广安经济技术开发区

    二、部门概况6GA国家级广安经济技术开发区

    护安镇人民政府是行政事业单位,机关行政编制24人,机关工勤编制3人,现有在职人员26人,退休人员23人;事业编制32人,现有在职人员 30人,6个退休人员。6GA国家级广安经济技术开发区

    三、收支预算总体情况 6GA国家级广安经济技术开发区

    2018年护安镇人民政府收入预算总额为1153.34万元,相应安排支出预算1153.44万元,其中:人员支出543.31万元,日常公用支出105.96万元,对个人和家庭的补助支出260.09万元,项目支出245.98万元。 6GA国家级广安经济技术开发区

    四、财政拨款支出预算安排情况 6GA国家级广安经济技术开发区

    护安镇人民政府预算安排财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展相关工作。其中: 基本支出,是用于保障护安镇人民政府机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 6GA国家级广安经济技术开发区

    项目支出,是用于保障护安镇人民政府各种专项资金的支出。6GA国家级广安经济技术开发区
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    2018年护安镇人民政府预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面: 6GA国家级广安经济技术开发区

    (一)一般公共服务支出423.58万元,主要用于行政人员工资、日常运转支出。 6GA国家级广安经济技术开发区

    (二)文化体育与传媒支出26.07万元,主要用于文化和广播人员工资支出6GA国家级广安经济技术开发区

    (三)社会保障和就业支出24.28万元,主要用于劳保人员工资支出。 6GA国家级广安经济技术开发区

    (四)医疗卫生与计划生育支出31.12万元,主要用于计生指导服务站人员工资支出。 6GA国家级广安经济技术开发区

    (五)节能环保支出8万元,主要用于环境污染防治等支出。6GA国家级广安经济技术开发区

    (六)农林水支出601.83万元,主要用于农、林、水部门的人员工资及村社区和大学生村官支出。6GA国家级广安经济技术开发区

    (七)住房保障支出40.46万元,主要用于职工住房公积金支出。6GA国家级广安经济技术开发区

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 6GA国家级广安经济技术开发区

    2018年“三公”经费财政拨款预算数1万元,其中:公务接待费1万元。 6GA国家级广安经济技术开发区

    公务接待费较2017年预算增长(下降)50%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。 6GA国家级广安经济技术开发区

    附件:6GA国家级广安经济技术开发区

    表1 部门收支总表 6GA国家级广安经济技术开发区

    表1-1 部门收入总表 6GA国家级广安经济技术开发区

    表1-2 部门支出总表 6GA国家级广安经济技术开发区

    表2 财政拨款收支预算总表 6GA国家级广安经济技术开发区

    表2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目) 6GA国家级广安经济技术开发区

    表3 一般公共预算支出预算表 6GA国家级广安经济技术开发区

    表3-1 一般公共预算基本支出预算表 6GA国家级广安经济技术开发区

    表3-2一般公共预算项目支出预算表 6GA国家级广安经济技术开发区

    表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 6GA国家级广安经济技术开发区

    护安镇2018年部门预算编制.xls
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